| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159102096 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
T004/14V/00021225 Čištění okapů, dešťových svodů, geigerů a plochých střech SoS 114054014
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.04.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 85189,88 |
| Celková částka v CZK | 85 190 Kč |
| Účastník |
RAAMAR, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26024705 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b2a251a1-d1d6-4609-b91c-a17f84140792
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
