Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800585684800 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 684800 Disková kola ke Škoda Fabia
DÚD 01800918
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 3128 |
Celková částka v CZK | 3 128 Kč |
Účastník |
AUTO KELLY, A. S.
|
IČO účastníka | 24787426 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b2fb8096-667b-4e55-93b9-8c42ee4b1948
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.