Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600375190200 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 190200 oprava: jednotky GL-200
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 07.12.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 7986 |
Celková částka v CZK | 7 986 Kč |
Účastník |
EUROSAT CS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 63472210 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b355c5c5-122d-497b-99a2-a671940cac18
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.