| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159102142 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 6440 - SML o serv. čin. č. 12026-0006 ze dne 3.4.2012 , Servis tepel.zdroje v areálu Ruzyně, vládní letka, terminál Jih SoD 12026-006
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.05.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 19844 |
| Celková částka v CZK | 19 844 Kč |
| Účastník |
INTERMONT, OPATRNÝ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 49900854 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b3bc2f72-94ea-4a63-866a-3cb8bf99f5d0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
