Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600177243600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
243600 - Nákup leteckých fotopapírů, vývojek a ustalovačů T004/16V/00020325 - DÚD01600316
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 28.06.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 28044 |
Celková částka v CZK | 28 044 Kč |
Účastník |
FOMA BOHEMIA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62024078 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b40c4114-c0f3-4adc-a414-02206e190726
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.