| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1801133581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 754200 - Jedná se o úhradu faktury za nákup provozních kapalin a přípravků pro údržbu majetku dle přílohy č. 49-5-146/2018-5810; obj. č. 49-5-146/2018-5810; sml. č. 215-1/2015-5810; ag. č. 1558100010145. Odúčtování PÚZ ve výši 21 755,80 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 16.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 21755,8 |
| Celková částka v CZK | 21 756 Kč |
| Účastník |
ZDENĚK TUTR
|
| IČO účastníka | 13756923 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b52d9c48-f1d4-4e4b-9e03-58c38174c027
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
