| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159300976 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 131 - odběr elektrické energie ve vojenském objektu Mikulov/ Horní kasárna za měsíc březen
2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.03.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 886 |
| Celková částka v CZK | 886 Kč |
| Účastník |
MORAVOSTAV BRNO, A.S. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
|
| IČO účastníka | 46347542 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b6f9bbe2-ec23-4dcc-b9d5-dc9465069303
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
