| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1702220581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 121600, obj. č.: 34/15/15/2017-5810, nákup pracovních plášťů, respirátoru, ochranných brýlí a rukavic PLOVER, smlouva č. 207-1/2015-5810.
PZ 1758100020767 odúčtujte ve výši 1 338,00 CZK.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1337 |
| Celková částka v CZK | 1 337 Kč |
| Účastník |
VKUS-BUSTAN, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26841410 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b8c874cd-e0b3-49da-8077-46909b6d626f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
