Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1701207299400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
332/2017-VLCH Nákup hygienických potřeb, č.spec. 13802/17
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 08.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 200568 |
Celková částka v CZK | 200 568 Kč |
Účastník |
KARFO VELKOOBCHOD, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26872382 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b9efb8c8-da0f-41bc-aed2-17ed6e0baadf
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.