Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159200515 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0401 - Havarijní oprava el. vytápění - kasárna Jana Žižky , SOD č. 0401/20/2015,
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 16.02.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11391,3 |
Celková částka v CZK | 11 391 Kč |
Účastník |
JAROSLAV ŠEBESTA
|
IČO účastníka | 86723367 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bb410473-7158-45a0-b792-85c2576e4133
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.