| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 169201603 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0217 - čištění okapových systémů - dešťových svodů a podokapních žlabů včetně lapačů nečistot ma teritoriu PS 0217 Tábor; 0217-4/služba/2016
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.05.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10894,84 |
| Celková částka v CZK | 10 895 Kč |
| Účastník |
VV TOP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 49977202 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bb774d15-70d2-455d-8232-df2242f5f9f9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
