| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185700103 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup nábytku na základě rámcové dohody 171050343 a prováděcí kupní smlouvy č. 005/2018.
NS 115000/182400, 182500, 183700, 606900, 662400, 662401, 859500, sml. 171050343.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.04.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2424791,6 |
| Celková částka v CZK | 2 424 792 Kč |
| Účastník |
ARTSPECT, A. S.
|
| IČO účastníka | 28123395 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bbd76230-05c0-41a0-baa3-02d0e9de2506
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
