| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 149105840 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
644000 - Dodávka vody Líně - hangár č. 2 - SAR - čp. 18 - SoD 168T/2005 (11002922)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.12.2014 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1117 |
| Celková částka v CZK | 1 117 Kč |
| Účastník |
ČEVAK, A. S.
|
| IČO účastníka | 60849657 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bc79d3d5-ac3c-495b-bbf2-c66bca71f16e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
