Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700142190200 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 190200 zásoba: plotterový papír; DÚD: 01700287
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 25.04.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 138061 |
Celková částka v CZK | 138 061 Kč |
Účastník |
FOMA BOHEMIA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62024078 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/be020e9f-adf3-46ee-b611-8360819ab8d3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.