Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179101386 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
SoD 52003028 Oprava výtahů v objektu GŠ AČR
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.03.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 18126,78 |
Celková částka v CZK | 18 127 Kč |
Účastník |
KONE, A. S.
|
IČO účastníka | 00176842 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c209c44e-c7bf-4767-a4d9-d57ced3eb061
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.