Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179101274 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
SOD 69421 Odvoz komunálních odpadů v objektech GŠ AČR PS 0014
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 15.02.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 30863 |
Celková částka v CZK | 30 863 Kč |
Účastník |
PRAŽSKÉ SLUŽBY, A. S.
|
IČO účastníka | 60194120 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c21a5551-e667-4e54-843c-7cbe8a53db77
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.