| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159303677 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0623 Prostějov, KDF 195 - Výměna žaluzií a nátěry radiátorů na b.č.31, Letiště Prostějov
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.11.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 140950 |
| Celková částka v CZK | 140 950 Kč |
| Účastník |
JIŘÍ KOS
|
| IČO účastníka | 48632546 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c864c9bd-bb9a-45d4-9539-8f91103d8888
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
