| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185600036 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Výroba časopisů A report, A review a Dukla sport, č. smlouvy 155610171, NS 115000.
Splatnost faktury dle smlouvy č. 155610171 čl. V. odst. 5. činí 30 dnů ode dne doručení na adresu ONMM.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 09.02.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 86240 |
| Celková částka v CZK | 86 240 Kč |
| Účastník |
PROFI-TISK GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26868954 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c9ad0700-79e2-4196-beef-10668774c61d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
