| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700022684806 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Úhrada faktury za nákup spotřebního zdravotního materiálu - NS 684806 Žatec
KPZ SÚ/AÚ 973 0020 odúčtujte v plné výši tj. 46 639,00 Kč
MÚD 01700087 - SÚ 112 - 46 451,00 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.03.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 46451 |
| Celková částka v CZK | 46 451 Kč |
| Účastník |
AVIES, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28733401 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c9d79f3e-3e71-43fc-8e9b-1ba8dd28a2ef
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
