Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159105412 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
644000 - Vnitřní úklidy objektů na teritoriu VUSS Praha SoPS 901319031
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.11.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 227366 |
Celková částka v CZK | 227 366 Kč |
Účastník |
BLESK SERVIS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27607429 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ca3debb2-030c-4f1d-9053-7a664fdefc54
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.