| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159203348 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0503 - oprava oken, podlah, omítek, malby, nátěry b. č. 3, 4, 5 VŠZ Deštné v Orl. h.; 503-19/2015, přenesená daňová povinnost 10/2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.10.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 474734,3 |
| Celková částka v CZK | 474 734 Kč |
| Účastník |
WN SERVICE, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 02687631 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/cb4fdbbe-34fd-48e8-8d75-78db251ce9b8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
