| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 155300754 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Pozáruční servis SVSS - opravy a servis metalických a optických kabelových sítí a jejich příslušenství. Sml. č. 122800274, NS 325507/135000
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.07.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 176176 |
| Celková částka v CZK | 176 176 Kč |
| Účastník |
SITEL, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 44797320 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/cc4061a0-8218-4f83-b59e-33e62c55c6aa
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
