Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800533859500 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 859500 Nákup materiálu do posilovny HS. PUZ odúčtujte v plné výši.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 23.07.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 40917 |
Celková částka v CZK | 40 917 Kč |
Účastník |
FITHAM, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27338053 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/cc4b7601-41ba-4c05-831f-f7c791934e63
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.