Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800393551210 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
551210 Oprava 2 ks skladových KTN ISO 1C NDR, obj. 178-19571/2018, agendové číslo smlouvy 1855121010044
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 02.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 114645,08 |
Celková částka v CZK | 114 645 Kč |
Účastník |
ZLINER, S. R. O.
|
IČO účastníka | 45479534 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/cdf26efb-ea83-4dd5-9dec-4ab5b13f9a10
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.