Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700043190200 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 190200 zásoba: tiskové desky, korekční tužky DÚD: 01700071
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 20.02.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 80876,4 |
Celková částka v CZK | 80 876 Kč |
Účastník |
ELVIA - PRO, S. R. O.
|
IČO účastníka | 45243042 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ce01bbf3-3c84-4cdd-b63a-1c160efc1c1c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.