| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159301013 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 145 - vodné, stočné ve vojenském objektu KŽ Kulkova za období 1.12.2014-27.4.2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.04.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1106 |
| Celková částka v CZK | 1 106 Kč |
| Účastník |
BRNĚN.VOD.A KANAL., A. S.
|
| IČO účastníka | 46347275 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ced6d0b2-f972-4435-85ee-308e9e040fe9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
