| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800243551220 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551220 - Nákup hustilek a lepení pro jízdní kola k zabezpečení služební tělesné přípravy VZP.
Zakázka do 50 000 Kč bez DPH. Řešeno přímým zadáním dle článku 25 NVMO 60/2017. Smlouva č. SpMO 42161/2018-551220.
Materiál vzat do evidence pod DÚD - 018006
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 08.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4780 |
| Celková částka v CZK | 4 780 Kč |
| Účastník |
T.S.BOHEMIA, A. S.
|
| IČO účastníka | 62304381 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d12c0bca-8272-4152-a552-3d18bdbe7024
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
