Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179203548 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0514 - dodávky kapalného plynu,SOD č. 0006/2000 + 165 dodatků - DÚD č. 0174011
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.10.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 128793,04 |
Celková částka v CZK | 128 793 Kč |
Účastník |
KRALUPOL, A. S.
|
IČO účastníka | 49679597 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d1622185-e47e-4495-a00f-40664f09254e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.