Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 183200389 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 299401 - MZ - LCMS spotřební materiál - GAČR - 17-04010S, DÚD 01800829
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 24.09.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 38276,17 |
Celková částka v CZK | 38 276 Kč |
Účastník |
LABICOM, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25876856 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d1df117f-5eaf-47ce-aeb7-1c010ec32439
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.