| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189201788 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0210 - objednávka č. 6440-0210-2018-29233 - Havarijní oprava VN pojistek
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3736 |
| Celková částka v CZK | 3 736 Kč |
| Účastník |
E.ON SERVISNÍ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25186213 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d1eef147-c60d-48e8-8235-1b49bc71b39b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
