Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1701214840700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
8407 Nákup služby - provedení dezinfekce paluby letounu A-319 dne 4.6.2017
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.06.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 7771,23 |
Celková částka v CZK | 7 771 Kč |
Účastník |
CZECH AIRLINES HANDLING, A. S.
|
IČO účastníka | 25674285 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d2a9953d-abb0-41dd-bdb3-0b1549794a00
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.