| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1704518581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 - Jedná se o úhradu faktury za nákup ochranných pracovních prostředků (30 ks střeleckých brýlí 3M Maxim Ballistic žluté), sml.č. 207-1/2015-5810; obj.č. 34/15/18/2017-5810. Odúčtování PÚZ ve výši 14 484,00 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 25.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 14484 |
| Celková částka v CZK | 14 484 Kč |
| Účastník |
VKUS-BUSTAN, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26841410 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d2d69dad-41a8-476c-8832-aa211f2b6096
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
