Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800179183700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 183700 - nákup pneuměřičů (75 ks)
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 25.05.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 16879,5 |
Celková částka v CZK | 16 880 Kč |
Účastník |
POTRUSIL, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25310119 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d3fb5a30-2545-4b67-8ceb-5151cccea6ef
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.