| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159301553 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 230 - nákup drceného kameniva pro zabezpečení parkování voj. techniky na zpevněné ploše F a H
- kasárna Bystrovany
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 09.06.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 56220 |
| Celková částka v CZK | 56 220 Kč |
| Účastník |
SPRO STAVBY,OBCHOD,DOPRAVU A SLUŽBY, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26823411 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d585e8ad-be60-456b-8ed2-61cd59b81d6a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
