Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1801942840700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
8407 Revize záchranných člunů Aerolite 180860
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 145787,9 |
Celková částka v CZK | 145 788 Kč |
Účastník |
CZECH EXPORT INDUSTRIES, S. R. O.
|
IČO účastníka | 02541033 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d640ff8d-833d-4687-9e34-ff90dd47adb1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.