Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 173200728 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 299401 - MZ - nákup tonerů - AZV 17-31765A, č. RS 163210021, DÚD 01701226
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 21.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 19928,7 |
Celková částka v CZK | 19 929 Kč |
Účastník |
STEELMET, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25590511 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d7c37eaf-e382-47cc-a83c-c82f40eaead8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.