Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800620431200 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
431200 Materiál pro mytí vozidel (autošampon)
DUD1802209
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 26.09.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 36179 |
Celková částka v CZK | 36 179 Kč |
Účastník |
SOŇA MOUPICOVÁ
|
IČO účastníka | 48646814 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/dbc383aa-a066-412d-be45-6c4ca347fa02
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.