Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600051644000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Nákup vysavače - čističe čalounění, pro služební vozidla AHNM.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 22.12.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 15112,9 |
Celková částka v CZK | 15 113 Kč |
Účastník |
SOŇA MOUPICOVÁ
|
IČO účastníka | 48646814 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/dc626cb3-0d63-4ded-85bc-c2c263cdb842
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.