Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 183200239 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 299401 - MZ - nákup tonerů - DZRO ZHN KVCH, č. RS 183210086, dúd 01800547
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 07.08.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 651,83 |
Celková částka v CZK | 652 Kč |
Účastník |
OFFICE DEPOT, S. R. O.
|
IČO účastníka | 64942503 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/dc9d248d-89de-466c-a330-4808b99ce97a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.