Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800313299400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
21/2014 - KR /54, Čerpání pohonných hmot na karty Benzina dle RS- předpoklad na měsíc 03/2018 , fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 1429940010033
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.03.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 91808,01 |
Celková částka v CZK | 91 808 Kč |
Účastník |
UNIPETROL RPA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27597075 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/df7980d3-19af-4e3b-8428-2694dd5b708c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.