| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700219485402 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
485402 - Nákup tonerů v souladu s centrální rámcovou smlouvou č. 165610110
DÚD č. 01701404.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 68650,56 |
| Celková částka v CZK | 68 651 Kč |
| Účastník |
PREMO, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26251531 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e0900726-189c-4ff1-b577-b4af5a7c0e6b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
