| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 149204312 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0227 - dodávka vody ( vodné a stočné ) pro budovu č. 005 - telefonní ústředna, prosinec 2014
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.12.2014 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 143 |
| Celková částka v CZK | 143 Kč |
| Účastník |
SPRÁVA DOMU, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25157337 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e1720f30-0af3-4416-b9d4-94a9895b9c39
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
