| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179302678 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0623 Prostějov, KDF 154 - venkovní Úklid a údržba ploch, komunikací a pozemků - Letecká kasárna a Letiště
Prostějov za měsíc září 2017
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 223778,37 |
| Celková částka v CZK | 223 778 Kč |
| Účastník |
STAEG FACILITY, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 24141623 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e1977dfd-bff9-4e54-addd-c04b759f6901
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
