| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 153200554 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - spotřební materiál pro QExactive - IGA NT/13721 prof. Stulík, DÚD 01500992
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.11.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 14113,68 |
| Celková částka v CZK | 14 114 Kč |
| Účastník |
THERMO FISHER SCIENTIFIC (PRAHA), S. R. O.
|
| IČO účastníka | 45270970 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e32d800e-0a1d-4be0-9125-54648a847def
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
