Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800453551240 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
551240 Nákup elektromateriálu - přímý nákup, DÚD 01852608
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 12.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 10412 |
Celková částka v CZK | 10 412 Kč |
Účastník |
REMO ELEKTRA, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
|
IČO účastníka | 48169561 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e502bdcf-5e0e-411f-8783-72f6bba59027
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.