| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1601822581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 121600, obj. č.: 42/46/306/2016-5810, nákup kancelářského materiálu viz příloha A a B objednávky, kupní smlouva číslo : 155610075 ze dne 19.2.2015. Jedná se o pořízení ODDHM - DÚD č. 01601287 a č. 01601286. Odúčtování PUZ ve výši 4 823,-Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.05.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4823 |
| Celková částka v CZK | 4 823 Kč |
| Účastník |
ACTIVA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 48111198 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e5e009cd-4f7f-483b-8249-714d1f18d5a8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
