Ministerstvo |
Ministerstvo dopravy
|
Faktura | 1690060220 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
tonery
|
Název položky rozpočtu | 5139 |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 27.07.2015 |
Datum splatnosti | 24.08.2015 |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 53322,28 |
Celková částka v CZK | 53 322 Kč |
Účastník |
XEROX CZECH REPUBLIC, S. R. O.
|
IČO účastníka | 48109193 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e5e9950e-1046-4e44-a74a-0646d46606ef
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.