Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179302992 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 433 - zaštepkování větví povichřici v objektu Šumavská
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 15.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11979 |
Celková částka v CZK | 11 979 Kč |
Účastník |
ING. PAVEL ŠVEC
|
IČO účastníka | 60358742 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e6906158-031c-453c-a179-b67a602cbb9a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.