| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189300977 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 111 - dodávka vody zza měsíc duben 2018 pro posádku Bučovice
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 07.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 42663 |
| Celková částka v CZK | 42 663 Kč |
| Účastník |
VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, A. S.
|
| IČO účastníka | 49454587 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e6eaeaed-f05b-499a-8ece-ff78977117c5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
