| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900742581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 513300, obj. č.: DPSK 8/2019-5810, Překlad z polštiny do češtiny - tiskový materiál - originál 6 stran, smlouva SpMO 45941/2018-5810.
PZ odúčtujte ve výši 1 394,00 CZK ze sml. ag. č. 1958100010118.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1394 |
| Celková částka v CZK | 1 394 Kč |
| Účastník |
MEDIA MARKET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 40767213 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e94630eb-0f29-4ea5-95e2-d63314d71bd8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
